2018年云师大附中预算公开

发布时间:2018-04-16    作者:云南师范大学附属中学

云南师范大学附属中学2018年部门预算

编制说明

 

一、预算单位基本情况

云南师大附中是一所省属一级一等高级中学,主要从事高中学历教育,促进基础教育发展。学校在财务管理上 ,严格执行收支两条线管理制度,对非税收入全额及时上缴国库,支出按预算安排严格执行。

2018,部门在职人员行政编制405人,在职实有352人,均为财政全供养人员。其中:教师有322人(正高4人,副高144人,中职136人,初职 40人),教职工有5,管理人员7,均为财政全供养人员。离退休人员144人,其中:离休人员2人,退休人员142人。在校学生人数为3198人。部门车辆编制6辆,实有车辆6辆。

二、2018年部门预算收支情况

(一)部门财务收入情况

2018云南师范大学附属中学财务总收入10089.33万元,其中:一般公共预算财政拨款8143.06万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入433.19万元,事业单位经营收入0万元,其他收入1190万元,上年结转323.08万元。

(二)财政拨款收入情况

2018云南师范大学附属中学本级部门财政拨款收入8466.14万元,其中:本年收入8143.06万元,上年结转323.08万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款8143.06万元(本级财力7742.94万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入400.12万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

三、预算单位支出情况

2018云南师范大学附属中学部门预算总支出10089.33万元。财政拨款安排支出8143.06元,其中基本支出5999.06万元,项目支出2144.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-高中教育6676.13万元,其中:基本支出4532.13万元,主要用于保障云南师范大学附属中学的人员工资和公用经费;项目支出2144万元,主要用于云南师范大学附属中学校舍基础设施建设(提升工程)项目1894万元和师大附中贷款贴息专项资金250万元

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出698.81万元,均为基本支出,主要用于云师大附中缴纳养老保险和职业年金。

3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金359.58万元,均为基本支出,主要用于云师大附中缴纳住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出5646.4万元(其中:基本支出5646.4万元,项目支出0万元)。

2.商品和服务支出352.66万元(其中:基本支出352.66万元,项目支出0万元)。

、政府采购预算情况

2018年,根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共采购项目6个,采购预算资金91.6万元。

五、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出与上年对比情况

2018年云南师范大学附属中学本级基本支出5598.94万元,比2017年增加882.11万元,增幅18.7%,增减变化的原因是2018年省级单位统一调整工资薪酬政策。

(二)项目支出与上年对比情况

2018年云南师范大学附属中学项目支出2144万元,比2017年减少4718.51万元,减幅43.85%,增减变化的原因主要是2017年有上年结转的基础设施建设提升工程项目资金6787.96万元。

六、其他公开信息

)国有资产占用情况

鉴于2018年国有资产占有使用情况需在完成当年截至12月31日的决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年的国有资产占有使用情况。

(四) “三公”经费预算情况

云南师范大学附属中学2018年“三公”经费预算27.58万元,其中:因公出国(境)费5万元,公务用车购置及运行维护费12.58万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出12.58万元),公务接待费10万元。2018年部门“三公”经费预算数2017年预算数一致

 

2018云师大附中预算公开表格.pdf


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